Obračun PDV-a, PDV prijava

Postavke dokumenta i mape za rad s PDV prijavom

Koraci rada

• Kreirati vrstu mape za obračun PDV-a, odnosno za rad s PDV prijavom
  • Za preglednik mape postaviti modul ACPDV100
• Postaviti tijek i dozvole
• Kreirati vrstu dokumenta mjesečne PDV prijave
  • Za format dokumenta postaviti PDVP
• Provjeriti postavke Administracije knjigovodstva (PDV periodi, godine, prijava,...)
• Postaviti kontrolnu ploču u poslu UPISA:
  • Upis PDV prijave, ACPDV200
  • Izmjena PDV prijave, ACPDV200
  • Formiranje PDV prijave, ACPDV202
  • Aktiviranje PDV godine, ACPDV002
  • Administracija PDV perioda, FNPDV016
  • Pregled poreznih knjiga, ACPDV006
  • Pregled PDV obrazaca U-RA (OIB), #UDM_RS.ACCNPDV100U
  • Pregled PDV obrazaca I-RA (OIB), #UDM_RS.ACCNPDV100I
  • Aktiviranje naloga, ACNAL201
  • Prijedlog knjiženja prijave, ACDCI100C
  • Rekapitulacija PDV prijave, #UDM_RS.RSPDV006
  • Rekapitulacija porezne prijave za period, #UDM_RS.RSPDV003
  • Inventura PDV-a, #UDM_RS.RSPDV000I
  • Pregled PDV-a prije obračuna, #UDM_RS.ACCNPDV001
  • Pregled PDV-a po analitici, #UDM_RS.RSPDV007
  • Detaljni pregled PDV prijave, #UDM_RS.RSPDV0003B
  • Zatvaranje stavaka PDV-a, #UDM_ACCN.PDVClose
  • Pregled uputa za e-poreznu, XAML_ACCNPDV001
  • Spremanje PDV prijave za e-Porezna, EBANEPO100

Vrste mapa i dokumenata

	Oznaka	Opis
Aplikacija	PDV	Obračun PDV-a
Vrsta mape	PDV.PRIJAVA	PDV prijave
Vrsta dokumenta	PDVM	Mjesečna PDV prijava
Format dokumenta	PDVP	Porezna prijava
Pregled mape	ACPDV100	Pregled mape PDV prijava

Korisnici sustava

Naziv grupe	Oznaka
Knjigovodstvo	Knjigovodstvo
Arhiva	*END
Obrisani dokumenti	*ERR
Imenovani korisnici zaduženi za PDV prijave

Status

Statusi mapa izračunavaju se prema najnižem statusu dokumenata u mapi. Mogući statusi mapa:

Oznaka	Opis
10	Upis mape
15	Mapa sadrži dokumente u statusu 15
20	Mapa sadrži dokumente u statusu 20
30	Mapa sadrži dokumente u statusu 30

Statusi dokumenata:

Oznaka	Opis
15	Upis glave dokumenta
20	Upisane stavke PDV prijave
30	Formirana PDV prijava

Dijagram tijeka (proces rada)

UPIS > KNJ > END

*ERR

Procedura rada:

• upis mape
• upis dokumenta
• formiranje datoteke
• arhiva mape

Upis mape

Obračun PDV-a > PDV.PRIJAVA

Mapa PDV prijave služi kao spremnik dokumenata PDV prijava i sadržava sve vrste dokumenata formata Porezna prijava.

Funkcija upisa mape:

• Upis nove mape

Modul koji se postavlja kao preglednik mape PDV prijava je ACPDV100.

Upis dokumenta

Po upisu mape, upisuju se dokumenti PDV prijave.

Funkcije kontrolne ploče za mapu PDV prijave u poslu upisa:

• Upis PDV prijave, ACPDV200
• Izmjena PDV prijave, ACPDV200
• Formiranje PDV prijave, ACPDV202
• Aktiviranje PDV godine, ACPDV002
• Administracija PDV perioda, FNPDV016
• Pregled poreznih knjiga, ACPDV006
• Pregled PDV obrazaca U-RA (OIB), #UDM_RS.ACCNPDV100U
• Pregled PDV obrazaca I-RA (OIB), #UDM_RS.ACCNPDV100I
• Aktiviranje naloga, ACNAL201
• Prijedlog knjiženja prijave, ACDCI100C
• Rekapitulacija PDV prijave, #UDM_RS.RSPDV006
• Rekapitulacija porezne prijave za period, #UDM_RS.RSPDV003
• Inventura PDV-a, #UDM_RS.RSPDV000I
• Pregled PDV-a prije obračuna, #UDM_RS.ACCNPDV001
• Pregled PDV-a po analitici, #UDM_RS.RSPDV007
• Detaljni pregled PDV prijave, #UDM_RS.RSPDV0003B
• Zatvaranje stavaka PDV-a, #UDM_ACCN.PDVClose
• Pregled uputa za e-poreznu, XAML_ACCNPDV001
• Spremanje PDV prijave za e-Porezna, EBANEPO100

Daljnji koraci

Knjiženje PDV prijave

Arhiviranje mape

Mapa se arhivira po završetku operativnog korištenja.

Označiti mapu koju se želi arhivirati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *END (Arhiviranje mape) i grupu korisnika *END (Arhiva).

Brisanje mape

Mapu koja sadrži dokumente, odnosno vezane informacije nije moguće obrisati. Mapa se ne briše, već se šalje na posao obrisanih dokumenata *ERR, grupi *ERR te se na taj način evidentira unutar samog sustava.

Označiti mapu koju se želi obrisati i izabrati funkciju Slanje mape drugom korisniku ili grupi korisnika. Izabrati posao *ERR (Mapa pogrešnih dokumenata) i grupu korisnika *ERR.